设计院内控管理数字化支撑——第一期：经营分包管理

设计院作为知识密集型、技术密集型组织，其内部控制体系建设对于保障资产安全、提高运营效率、防范风险、确保合规（尤其是对国有资金和项目）、提升设计质量和核心竞争力至关重要。通过“流程化、标准化、信息化”的手段，实现“分权制衡、权责明确、过程留痕、有效监督”，最终保障组织目标的实现，并满足企业特有的监管要求。

设计院内控是一个系统工程，需要从控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监督五大要素入手，覆盖从市场经营、项目生产、技术质量、人力资源到财务管理、采购供应、资产管理等所有关键业务流程。

本期内容以经营分包管理业务流程为出发点，探讨飞时达一站式综合管理数字化平台在这一领域的相关功能应用及拓展，旨在推动设计院内控管理水平提升和数智化转型。

设计院在经营分包管理中面临的核心痛点需求主要集中在资质合规、款项支付、质量管控、知识产权及供应商管理等方面。结合行业现状和政策监管要求，痛点本质是风险转嫁与可控性之间的矛盾。解决需从合规性框架（资质/合同）、过程管控（质量/支付）、生态共建（供应商库/知识产权）三层面入手，同时呼应政策强化监管的趋势。因此，通过数字化工具实现分包全流程穿透式管理，或成为破局关键。

飞时达推出的一站式综合管理数字化平台系统，立足于识别在战略、市场、运营、财务、合规、技术、廉洁等方面可能面临的风险，全面实现分包采购申请、审批、执行、验收等业务环节分离。

一、业务流程

l 分包商选择与评价：分包方入库登记（资质、能力）、分包方评审、白名单控制

l 分包合同管理：分包计划、分包申请、分包合同审批（分包金额控制）

l 分包成果验收与质量控制：分包项目质量验证

l 分包付款审批：分包付款（主合同同期到款控制、成果验收环节控制）

二、典型业务功能

1、分包方入库登记：自助扫码快捷登记、模板文件一键下载、登记评审两端隔离、评审会签评价留痕；

2、分包合同审批：自动关联计划申请、信息资质自动匹配、合同金额按需控制；

3、分包项目质量验证：分包项目必须验收、验证审核保障质量；

4、分包合同付款：付款必须完成验证、主体合同到款把控。

我们认为，持续的评估、改进和适应内外部环境变化是内控保持有效性的关键。因此，在飞时达一站式综合管理数字化平台的应用基础上，设计院需要根据自身监管要求持续监督业务应用效果，迭代管理思路办法，结合平台数字抓手，挖掘管理业务深度，方能最终实现企业内控核心目标：保障资产安全完整、提升资源配置效率、防范经营风险、确保合规合法、提高信息质量、促进战略目标实现。

软件咨询：13758160915 、 13073668172

                400-8106012

技术咨询：15381020077

在线咨询企业微信客服